Управление персоналом - Анна Дейнека

20.2. Основные методы планирования количественной потребности в персонале

Определение количественной потребности в персонале сводится к установлению исходных данных для выбора метода расчета необходимой численности работников на определенный период времени.

Можно выделить несколько основных методов расчета количественной потребности в персонале.

1. Общая потребность планируется:

• по производительности труда;

• прибыли до оплаты налогов;

• добавленной стоимости (использованной в производстве).

2. Потребность по категориям планируется:

• по времени выполнения и объему работ;

• нормам обслуживания;

• числу рабочих мест;

• штатному расписанию.

3. Дополнительная потребность планируется:

• в связи с расширением производства;

• необходимостью возмещения выбывших работников.

Рассмотрим расчет общей численности персонала. Планирование потребности в персонале по производительности труда можно определить следующим образом:

где С – численность работников;

Nпр – объем производства (услуг, путевок и т. п.) в год, шт.;

Ппр.тр – производительность труда одного работника в год.

Планирование потребности в персонале по прибыли до уплаты налогов производится по следующей формуле:

где П – общая сумма прибыли до уплаты налогов;

П' – прибыль, приходящаяся на одного работника.

Планирование потребности в персонале по добавленной стоимости

где dc – размер добавленной стоимости;

d' – удельный показатель добавленной стоимости на одного работника.

Расчет персонала по категориям производится при планировании потребности по нормативам времени выполнения работ по формуле

где Сij – численность i-й категории работников, выполняющих j-й вид работы;

Tij – суммарная трудоемкость j-й работы i-й квалификации, чел.·ч;

Fдij – действительный фонд рабочего времени одного работника (по балансу рабочего времени на предприятии) i-й квалификации для j-го вида работы, ч;

Kвн – коэффициент выполнения норм.

Расчет персонала при планировании потребности по нормам обслуживания осуществляется по формуле

где Cобсл – численность обслуживающего персонала; n – число установок;

Сn – число рабочих, обслуживающих одну установку в течение смены; d – количество смен в сутки;

Тд – количество суток работы установки в плановом периоде;

Tпол – полезный фонд времени работы одного работника, ч.

Планирование потребности в персонале по трудоемкости процесса производится по формуле

где Тн – время выполнения производственной программы (трудоемкость), ч;

qя – коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

Для определения Tпол необходимо составить баланс рабочего времени одного работника.

Рассмотрим порядок определения полезного фонда времени одного работника (табл. 6).

Таблица 6

Порядок определения полезного фонда времени одного работника (пример)

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную определяется по формуле

где Ря – явочное число рабочих;

Рсп – списочное число рабочих.

Обычно он определяется по отдельным подразделениям цеха или предприятия.

Существует два подхода к определению списочного числа рабочих (исходя из различных вариантов оценки).

Списочное число рабочих определяется с учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников:

где Kсс – коэффициент списочного состава, определяемый по формуле

где Фн – номинальный фонд рабочего времени в данном периоде (в днях);

Ффакт – фактическое число рабочих дней (по планируемому балансу рабочего дня).

В данном случае Ря – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, определяется исходя из Ря в смену и количества смен в сутки, Ря в смену – минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения планируемого задания по производству продукции за смену. Определяется по участкам, цехам, операциям производственного процесса.

При определении Ря используются два основных подхода: а) через норму времени:

б) через штучную норму выработки:

где Nсм – производственное задание в смену (количество штук);

Nвыр.см – норма выработки одного рабочего за смену;

Kвп.пл – коэффициент выполнения норм (плановый);

tшт – штучная норма выработки (минут на штуку, часов на штуку);

Тсм – продолжительность смены одного работника, ч.

Списочное число рабочих определяется с учетом невыходов по уважительным причинам:

ΣY – общий расчетный процент планируемых невыходов на работу.

Время выполнения производственной программы производится по формуле

где n – количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе;

Ni – количество изделий i-й номенклатурной позиции;

Тi – время выполнения процесса по изготовлению i-й номенклатурной позиции (трудоемкость);

Тн. прн – время, необходимое для изменения величины незавершенного производства в соответствии с производственным циклом изделий i-й номенклатурной позиции:

Квп.пл – коэффициент выполнения норм (в зарубежной практике отражает уровень производительности), рассчитываемый по формуле

где tшт.норм – время изготовления единицы изделия по нормам (по технологии); tшт.факт – фактическое время изготовления единицы изделия.

Расчет дополнительной потребности осуществляется по формуле

где ΔСчисл – прирост численности персонала в связи с расширением производства;

ΔCвозм – возмещение работников, ушедших с работы по различным причинам.

Определение численности административно-управленческого персонала фирмы производится с использованием формулы Розенкранца.

Особое значение для любой организации имеет численность административно-управленческого персонала (АУП), так как это связано с дополнительными затратами и оперативностью управления. Для расчета необходимой численности АУП используют следующую формулу:

где n – количество видов управленческих работ, выполняемых данной категорией управленцев;

mi – среднее количество определенных действий (расчетов, переговоров, согласований и т. д.) в рамках i-й управленческой работы за определенный период времени (квартал, год);

ti – время, необходимое для выполнения единицы “m” действия в рамках i-го управленческого вида работ;

Тi – работа специалиста по контракту (договору) за соответствующий промежуток времени, принятый в расчетах (квартал, год);

Kнрв – коэффициент необходимого распределения времени;

Kфрв – коэффициент фактического распределения времени;

tр – время на различные виды работ, которые невозможно предвидеть и учесть в предварительных расчетах.

Для расчета коэффициента необходимого распределения времени используется следующая формула:

где Kдр – коэффициент затрат на дополнительные работы (1,2 ≤ Kдр ≤1,4);

Kо – коэффициент затрат времени на отдых в течение рабочего дня (Kо ≈1,12);

qя – коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

Расчет коэффициента фактического распределения времени проводится по формуле

где Фобщ – общий фонд времени работы подразделений.

В плановых расчетах формула Розенкранца используется в следующем виде:

где T – фонд времени работы одного сотрудника.

20.3. Сущность прогнозирования потребности в персонале

При прогнозировании потребности в персонале приходится решать ряд задач. К основным задачам относятся:

• учет внешних и внутрифирменных факторов, влияющих на потребность персонала;